宝安区人民法院2015年部门预算说明

一、单位概况

　　本单位主要职能：1、审判法律规定、市中级人民法院指定由本院管辖和本院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；2、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；3、审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；4、依法行使司法执行权和司法决定权；5、负责本院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员。6、按照有关规定管理法院经费和物资装备。7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。8、承办其他应由宝安法院负责的工作。

　　本单位经费由区财政核拨。人员编制283人，雇员编制109人，临时聘用人员243人，离退休人员35人。现有业务工作用车60 辆（其中：纳入财政统保60辆）。

二、2014年工作绩效

　　1、狠抓执法办案。受理案件57732件，比去年增加8409件，增长17.05％，办结54230件，比去年增加6464件增长13.53％，结案率达93.93%。一线法官人均结案超过400件，约是全市和全省平均水平的1.8倍和4.1倍。

　　2、公正司法水平不断提升。完善审判决策、审判过程、审判结果“三位一体”的审判管理机制，建成庭审监督、判前监督、判后监督“三位一体”的案件质量监督体系，裁判文书逐份评查的做法得到省高院郑鄂院长批示在全省推广；创新审判管理，制定信息化建设工作五年规划，建立人民法庭业务指导制度，修订司法无为问责办法，推行司法服务外包工作。

　　3改革创新工作持续深化。启动健全审判权运行机制和司法责任制改革，制定实施方案和21个配套制度；落实法院人员分类管理和法官职业化改革。

　　4司法公开工作步伐加快。建成审判流程、裁判文书和执行信息三大公开平台, 正式运行“执行网”，利用自主庭审网络视频直播系统直播庭审21场，成为全省首家开展庭审网络视频直播和全市首家自主进行庭审视频直播的基层法院。

　　5队伍建设工作成效明显。深入开展教育实践活动，向社会公开加强作风建设的“八项承诺”及办好民生实事的“十项承诺”；出台工作方案，部署7个子项目30项措施，深入整改“六难三案”问题；严格落实中央八项规定精神。

　　三、2015年主要工作目标及任务

　　（一）狠抓执法办案，提升案件质效。围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，努力提高案件质效，发挥司法公开三大平台作用，回应舆情关切，发挥案件质量监督体系作用，更好促进公正司法。

　　（二）推进为民司法，增强便民实效。推行远程立案、网上立案、预约办案、网上办案，发挥12368法院热线和短信系统的作用，强化法庭建设，加强司法救助，通过巡回审判、夜间法庭、假日法庭等方式进一步满足群众司法需求。

　　（三）坚持改革创新，破除发展障碍。大力推进健全审判权运行机制完善司法责任制改革，推进法院人员分类管理和法官职业化改革，建立未成年人犯罪预防和矫正新机制，编撰法院文化建设丛书工作，提高改革影响力。

　　（四）强化队伍建设，提高司法水平。强化作风建设和理想信念教育，推进“学习型”法院建设，加大司法调研力度，强化廉政监督防线，加大对违法违纪行为的查处力度，确保廉洁司法。

四、2015年预算收支情况

　　（一）预计2015年预算总收入16,309万元，其中：财政拨款11，393 万元，非税收入4,916万元。

　　2015年预算总支出16,309万元，其中：基本支出9,050万元，包括工资福利支出6,758万元，商品和服务支出869万元，对个人和家庭补助支出1,423万元；项目支出7,259万元。今年预算支出较上年增加2,785万元。其中：基本支出增加743万元，原因是新增人员，工资福利支出、对个人和家庭补助支出相应增加；项目支出增加2,041万元，原因一是政府绩效专项经费纳入今年预算项目支出中；二是我院业务量持续增加，受理案件57732件，比去年增加8409件，增长17.05％；三是新开设的福永法庭正式对外办公，新法庭运转相关支出将有所增加.

　　（二）“三公经费”预算支出说明

　　说明:2015年"三公经费"预算数315万元,比2014年预算减少126万元。

　　1.我院15年无计划组织干警出国公务，所以15年预算无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车运行维护费300万元。比2014年预算数减少112万元，减少的主要原因是实施了公务用车车辆改革，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的停车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费15万元，比2014年预算数减少8万元，减少原因是严格执行中央出台厉行节约反对浪费的八项规定，按2014年决算支出核定2015年预算数。公务接待费主要用于接待外地法院来访费用。

附件：2015预算.xls